2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场三里屯社区卫生服务中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市足彩胜负14场三里屯社区卫生服务中心包括中心医院及5个社区卫生服务站。其中，中心设立全科、中医科、妇科、保健科、放射科、化验室、口腔科、B超、药房、注射室等科室。下设的社区卫生服务站包括枣营北里社区卫生服务站、中纺里社区卫生服务站、幸福二村社区卫生服务站、霞光里社区卫生服务站、农展南里社区卫生服务中心。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制124人，实有人数74人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计17080.82万元，比上年减少981.68万元，下降5.43%。主要原因：疫情后医疗业务量略有下降。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计16653.35万元，比上年增加1167.24万元，增长7.54%。

1.财政拨款收入4491.79万元，占收入合计的26.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入4491.79万元，占收入合计的26.97%；

2.事业收入11620.21万元，占收入合计的69.77%；

3.其他收入541.35万元，占收入合计的3.25%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计16262.38万元，比上年增加1812.07万元，增长12.54%，其中：基本支出15055.35万元，占支出合计的92.57%；项目支出1207.03万元，占支出合计的7.42%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4491.79万元，比上年增加287.53万元，增长6.84%。主要原因：由于人员增加及随着工作年限增长的薪级工资等因素，2023年财政拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4491.79万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 5.13万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出545.31万元，占本年财政拨款支出12.14%；卫生健康支出 3941.35万元，占本年财政拨款支出87.75%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算5.13万元，比2023年年初预算减少0.02万元，下降0.39%。其中：部分培训费方式由线下改为免费的线上培训。

“进修及培训”(款)2023年度决算5.13万元，比2023年度年初预算减少0.02万元，下降0.39%。部分培训费方式由线下改为免费的线上培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算545.31万元，比2023年度年初预算增加156.08万元，增长40.1%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算401.93万元，比2023年度年初预算增加12.7万元，增长3.26%。主要用于职工的养老保险费用支出和职业年金的支出。

“抚恤”(款)2023年度决算67.94万元，比2023年度年初预算增加67.94万元，增长100%。主要用于去世职工的丧葬费、抚恤金。

“社会福利”(款)2023年度决算0.99万元，比2023年度年初预算增加0.99万元，增长100%。主要用于去世职工的丧葬费、抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算74.45万元，比2023年度年初预算增加74.45万元，增长100%。主要用于足彩胜负14场常态化院前急救经费。

“卫生健康支出”(类)2023年度决算3941.35万元，比2023年度年初预算增加781.22万元，增长26.55%。其中：“基层医疗卫生机构”(款)2023年度决算3308.08万元，比2023年度年初预算增加501.01万元，增长19.25%。主要用于基层医疗卫生的运行。

“公共卫生”(款)2023年度决算362.65万元，比2023年度年初预算增加274.01万元，增长399.32%。主要用于家庭医生签约服务奖励经费和基本公共卫生的支出。

“中医药”(款)2023年度决算45万元，比2023年度年初预算减少4万元，下降80%。主要用于中医药薪火传承人才培养工程工作经费。

“计划生育事务”(款)2023年度决算0.49万元，比2023年度年初预算一致。主要用于计划生育政策的项目经费。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算187.91万元，比2023年度年初预算减少13.63万元，下降5.65%。主要用于在职职工缴纳医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算37.22万元，比2023年度年初预算增加23.33万元，增长97.45%。主要用于疾病筛查和返聘退休医务人员劳务费等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3284.76万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.21万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算6.89万元减少0.68万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2023年度无因公出国项目；2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.68万元减少0.68万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数6.21万元，与2023年度年初预算数6.21万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数持平。2023年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数6.21万元，比2023年度年初预算数6.21万元持平，主要原因：坚持厉行节约严格控制公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.07万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额306.47万元，其中：政府采购货物支出242.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出63.67万元。授予中小企业合同金额58.13万元，占政府采购支出总额的18.96%，其中：授予小微企业合同金额58.13万元，占政府采购支出总额的18.96%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场三里屯社区卫生服务中心共有车辆3台，共计41.88万元；单位价值100万元(含)以上的设备5台(套)，共计892.63万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反应其他用于公共卫生方面的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100717卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件1

附件1：北京市足彩胜负14场三里屯社区卫生服务中心项目支出绩效自评表

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